# PowerOffice Go

{% embed url="<https://www.poweroffice.no/>" %}
Läs mer om PowerOffice Go
{% endembed %}

## Beskrivning

### Version 2

Överför frisläppta order från GKS till **en faktura** (*Outgoing Invoice*) i [PowerOffice](https://poweroffice.no/) via vår [utvidelse](https://www.poweroffice.no/utvidelser/gks). Fakturan blir automatiskt skickad med e-post eller EHF till fakturamottagaren.

#### Funktionalitet

Faktura skapas med följande egenskaper:

* Fakturanummer. Fakturan får automatiskt nästkommande fakturanummer utefter fakturanummerräknaren i PowerOffice Go.
* Kund. Väljs från kundnumret i GKS3.
* Vår referens namn.
* Er referens namn.
* Ert inköpsordernummer.
* Betalningsvillkor i antal dagar.
* Valuta och valutakurs.
* Bifogad PDF med tryckspecifikation (upplaga, format, omfång, färg, papper osv.)
* Fakturarader:
  * Benämning
  * Antal (sätts alltid till 1)
  * À-pris
  * Momssats (*ProductCode*)

Om kundnummer (I PowerOffice, *customer code*) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

* Kundnummer
* Namn
* Organisationsnummer
* E-mail för fakturor
* Valuta
* Postadress (enbart när kunden skapas)

Checklista

* Sätt **Neste fakturanummer** under:\
  Meny > Administrer > *Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > Neste fakturanummer*
* Aktivera KID om detta önskas under:\
  \&#xNAN;*Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > KID > Generer faktura KID nummer*

### Frågor och svar

<details>

<summary>Hur gör jag för att skicka EHF-fakturor till kund?</summary>

Ni markerar om en kund ska ha EHF i kundregistret i PowerOffice Go under *Faktura > Faktura lev. måte*. Kontrollera att kundnummer överensstämmer med GKS.

</details>

### Version 1

Överför frisläppta order från GKS till **en kundreskontrapost** i [PowerOffice](https://poweroffice.no/) via vår [utvidelse](https://www.poweroffice.no/utvidelser/gks).

#### Funktionalitet

* För varje order skapas en kundreskontrapost (*OutgoingInvoiceVoucher)*. Denna innehåller uppgifter:
  * Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga *OutgoingInvoiceVoucher.*
  * Fakturadatum
  * Förfallodatum
  * KID
  * Valuta - endast bokföringsvaluta (NOK) hanteras
  * Rader
    * Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod
    * Rad för eventuell öresavrundning. Konto som angivits i GKS inställningar användas.
* Om kundnummer (I PowerOffice, *customer code*) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:
  * Kundnummer
  * Namn
  * Organisationsnummer
  * E-mail för fakturor
  * Valuta
* Efter en överföring skapas en faktura i GKS3 som kan användas för utskrift eller e-mail.
  * Språk kommer att vara norska.

## Aktivera app i PowerOffice Go

1. Logga in på ditt konto i *PowerOffice Go*.
2. Gå till menyval *Instillinger* och välj *Utvidelser*.
3. Sök upp *GKS* och lägg till.
4. Skicka *Klientnøkkel* till oss via vårt kontaktformulär som du finner på <https://simutek.se/> .\
   Nyckeln skickas därmed krypterat till oss med HTTPS över TLS.

## Checklista igångkörning

1. Simutek utför förberedelser:
   1. Skapar upp nödvändiga användarkonton.
   2. Skapar och konfigurera en ny tenant med eget domännamn.
   3. Konfigurerar vad första fakturanummer ska bli i PowerOffice.
2. Enbart för Version 1 - Sätt de försäljningskonton som används i PowerOffice:
   * Försäljning 25% moms (*Salgsinntekt avgiftspliktig*)
   * Försäljning momsfritt (*Salgsinntekt, fritt innland*)
   * Försäljning export (*Salgsinntekt, avgiftsfri utland*)
   * Försäljning export, EU (*Salgsinntekt, utland inom EU*)
   * Öresavrundning (*Øresavrunding*)
3. Skapa produkter i PowerOffice under Meny > Administrer > Produkter
   1. Kode `03` för moms
   2. Kode `05` för momsfritt
4. Alla kundnummer i GKS måste ligga inom tillåtet intervall i PowerOffice Go. Kontrollera detta under *Meny > Innstillinger > Regnskap > Reskontro nummerserier > Kunder*.
5. Kontrollera att alla befintliga GKS-fakturor har förts över enligt den gamla metoden. Notera vad det senaste fakturanumret är.
6. Ta bort användarbehörigheter till faktureringsskärmen (Kund/Fakturera, Kund/Räntefakturera) i GKS3. Den vanliga fakturaskärmen i GKS3 kommer inte att användas längre eftersom fakturorna kommer att skapas i Fortnox.
7. Installation av ny [GKS-faktureringsskärm](https://docs.simutek.se/it/install/installation-gks3-fakturering) på klienter.
8. Välj ut en första order som kan frisläppas från GKS3.
9. Överför ordern och kontrollera att den kommit in enligt förväntan i PowerOffice Go.
10. Förhandsgranska fakturan från GKS3.