# PowerOffice Go

{% embed url="<https://www.poweroffice.no/>" %}
Läs mer om PowerOffice Go
{% endembed %}

## Beskrivning

### Version 2

Överför frisläppta order från GKS till **en faktura** (*Outgoing Invoice*) i [PowerOffice](https://poweroffice.no/) via vår [utvidelse](https://www.poweroffice.no/utvidelser/gks). Fakturan blir automatiskt skickad med e-post eller EHF till fakturamottagaren.

#### Funktionalitet

Faktura skapas med följande egenskaper:

* Fakturanummer. Fakturan får automatiskt nästkommande fakturanummer utefter fakturanummerräknaren i PowerOffice Go.
* Kund. Väljs från kundnumret i GKS3.
* Vår referens namn.
* Er referens namn.
* Ert inköpsordernummer.
* Betalningsvillkor i antal dagar.
* Valuta och valutakurs.
* Bifogad PDF med tryckspecifikation (upplaga, format, omfång, färg, papper osv.)
* Fakturarader:
  * Benämning
  * Antal (sätts alltid till 1)
  * À-pris
  * Momssats (*ProductCode*)

Om kundnummer (I PowerOffice, *customer code*) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:

* Kundnummer
* Namn
* Organisationsnummer
* E-mail för fakturor
* Valuta
* Postadress (enbart när kunden skapas)

Checklista

* Sätt **Neste fakturanummer** under:\
  Meny > Administrer > *Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > Neste fakturanummer*
* Aktivera KID om detta önskas under:\
  \&#xNAN;*Meny > Administrer > Instillinger > Salg > Fakturainnstillinger > KID > Generer faktura KID nummer*

### Frågor och svar

<details>

<summary>Hur gör jag för att skicka EHF-fakturor till kund?</summary>

Ni markerar om en kund ska ha EHF i kundregistret i PowerOffice Go under *Faktura > Faktura lev. måte*. Kontrollera att kundnummer överensstämmer med GKS.

</details>

### Version 1

Överför frisläppta order från GKS till **en kundreskontrapost** i [PowerOffice](https://poweroffice.no/) via vår [utvidelse](https://www.poweroffice.no/utvidelser/gks).

#### Funktionalitet

* För varje order skapas en kundreskontrapost (*OutgoingInvoiceVoucher)*. Denna innehåller uppgifter:
  * Fakturanummer. Nästa fakturanummer räknas från det högsta fakturanumret av befintliga *OutgoingInvoiceVoucher.*
  * Fakturadatum
  * Förfallodatum
  * KID
  * Valuta - endast bokföringsvaluta (NOK) hanteras
  * Rader
    * Rad för pris med konto, belopp, pris, momskod
    * Rad för eventuell öresavrundning. Konto som angivits i GKS inställningar användas.
* Om kundnummer (I PowerOffice, *customer code*) saknas skapas kunden i PowerOffice. I annat fall uppdateras den med uppgifter:
  * Kundnummer
  * Namn
  * Organisationsnummer
  * E-mail för fakturor
  * Valuta
* Efter en överföring skapas en faktura i GKS3 som kan användas för utskrift eller e-mail.
  * Språk kommer att vara norska.

## Aktivera app i PowerOffice Go

1. Logga in på ditt konto i *PowerOffice Go*.
2. Gå till menyval *Instillinger* och välj *Utvidelser*.
3. Sök upp *GKS* och lägg till.
4. Skicka *Klientnøkkel* till oss via vårt kontaktformulär som du finner på <https://simutek.se/> .\
   Nyckeln skickas därmed krypterat till oss med HTTPS över TLS.

## Checklista igångkörning

1. Simutek utför förberedelser:
   1. Skapar upp nödvändiga användarkonton.
   2. Skapar och konfigurera en ny tenant med eget domännamn.
   3. Konfigurerar vad första fakturanummer ska bli i PowerOffice.
2. Enbart för Version 1 - Sätt de försäljningskonton som används i PowerOffice:
   * Försäljning 25% moms (*Salgsinntekt avgiftspliktig*)
   * Försäljning momsfritt (*Salgsinntekt, fritt innland*)
   * Försäljning export (*Salgsinntekt, avgiftsfri utland*)
   * Försäljning export, EU (*Salgsinntekt, utland inom EU*)
   * Öresavrundning (*Øresavrunding*)
3. Skapa produkter i PowerOffice under Meny > Administrer > Produkter
   1. Kode `03` för moms
   2. Kode `05` för momsfritt
4. Alla kundnummer i GKS måste ligga inom tillåtet intervall i PowerOffice Go. Kontrollera detta under *Meny > Innstillinger > Regnskap > Reskontro nummerserier > Kunder*.
5. Kontrollera att alla befintliga GKS-fakturor har förts över enligt den gamla metoden. Notera vad det senaste fakturanumret är.
6. Ta bort användarbehörigheter till faktureringsskärmen (Kund/Fakturera, Kund/Räntefakturera) i GKS3. Den vanliga fakturaskärmen i GKS3 kommer inte att användas längre eftersom fakturorna kommer att skapas i Fortnox.
7. Installation av ny [GKS-faktureringsskärm](/it/install/installation-gks3-fakturering.md) på klienter.
8. Välj ut en första order som kan frisläppas från GKS3.
9. Överför ordern och kontrollera att den kommit in enligt förväntan i PowerOffice Go.
10. Förhandsgranska fakturan från GKS3.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.simutek.se/ekonomi/integrationer/poweroffice-go.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.